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采购供应部工作检查评分标准

时间:2022-04-27 18:44:00
采购供应部工作检查评分标准[本文共2751字]

采购供应部工作检查评分标准

一、采购工作检查

序号

检查项目

主要判定依据

扣分标准

1

物资存货档案申请确认工作的规范、准确性检查

确认的型号规格正确,在存货档案中具唯一性且能够落实采购。由于供应商确认错误出现问题的除外。

确认的型号规格错误的(不能落实采购的),扣3-5分;由此造成进度延误的扣5-10分。

2

物资采购计划编制工作检查。包括:编制计划的及时性、拟采购数量的合理性以及有关说明的准确性等。

在两个工作日内完成计划编制。采购数量加上库存数量(扣除需求数量)应高于安全库存并低于最高库存数量。无系统需求来源的需要备注采购原因。

1、没有及时完成计划编制的,扣1-3分;

2、采购数量不符合要求,也没有合理原因的,扣1-3分;

3、无系统需求来源没有备注原因的扣1-3分,造成物资积压的扣5-10分;

4、拆分编制计划有逃避审批嫌疑的,扣10-20分。

5、需求不能落实采购计划编制,没有及时书面沟通处理的,扣1分。

3

采购工作检查。是否按规定执行比价采购?询价、审价工作是否及时、规范?

见《采购供应部物资采购管理工作作业指导书》的规定

1、无经过审批的采购计划,也未经部领导同意,擅自提前下单采购的,扣10-20分。

2、未按规定执行 ……此处隐藏1722个字……p>

2、没有分批次建立器材卡片的扣1分。

3、入库物资存放位置错误的,扣1-3分。

4、入库物资有库存,没有进行外观标识一致性核对的扣1-3分。

25

库存管理工作检查。帐、卡、物的一致性检查。物资放置货位的正确性、是否分批次存放、有无物资卡片及卡片记录的正确性检查等。

采购供应部物资入库工作作业指导书, 采购供应部物资出库工作作业指导书

1、库存物资帐物不符的,扣1-3分。

2、没有分批次物资卡片的扣3分。

3、物资卡片没有完整记录的,扣1-3分。

4、物资存放位置错误的,扣1分。

26

物资出库工作检查。物资出库(含下料)的正确性检查,包括 型号规格、批次、数量等。物资卡片记录情况检查。配套出库还要检查物资出库包装是否满足流转要求。

采购供应部物资出库工作作业指导书

1、实物出库型号规格、批次、数量错误扣1-3分。

2、出库没有及时准确记录卡片的,扣1-3分。

3、配套出库物资包装不符合流转要求的扣1-3分,造成物资损坏的扣5-10分。

27

出、入库单审核的及时性检查以及是否在要求的时间内,完成相应的工作。

采购供应部物资入库工作作业指导书,采购供应部物资出库工作作业指导书

没有在规定的时间内完成工作的,扣1-3分。

28

其他工作检查。如:日常盘点工作检查;有有限期管理要求的物资送检工作检查等。

采购供应部物资出库工作作业指导书及其它规章要求。

检查判断应做日常盘点没有做的,扣1分。

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